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韶关市妇联2017年部门预算(补充公开)

[查阅次数:次]  [发布时间:2018-03-30 15:15:58]
 

 

2017年度韶关市妇女联合会预算公开

 

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个,是韶关市妇女联合会,主要职能是贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作任务。制定本市妇女儿童事业发展规划;全面提高妇女的素质,促进妇女人才成长;动员和组织妇女投身改革开放、参与经济建设、促进社会发展;维护妇女儿童的合法权益,致力促进男女平等;指导各级妇联和市的其他妇女组织开展业务工作;协调和推动社会各界为妇女儿童办实事,办好事;扩大对外交流与合作,内设机构有办公室、权益部、宣传部、儿童部、妇女儿童工作委员会办公室(挂靠市妇联)等5个部室。

(二)人员构成情况。

韶关市妇联共有行政编制15人,在职15人,离退休人员17人。工勤编制2人,实有人数3人,其中1人为编制内财政统发,1人为编制内非财政统发,1人为编制外非财政统发。

(三)预算年度的主要工作任务。

2017年,韶关市妇联重点抓好以下几个方面的工作:贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作,推进本市妇女儿童事业发展规划实施;实施妇女素质提高工程;动员和组织妇女投身改革开放,参与经济建设,促进社会发展;维护妇女儿童合法权益,宣传男女平等基本国策、宣传先进妇女典型,深化“巾帼建功”行动。

二、收入预算说明

2017年收入预算940.58万元,比上年增326.62万元,增幅53.19%,主要原因是人员经费中增加了住房维修基金和物业管理经费等,项目经费中新增了女干部综合能力提升培训项目、婚姻家庭调解委员会项目经费,妇女小额贷款财政贴息项目经费增加。其中:一般公共预算拨款940.58 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算940.58万元,比上年增326.62万元,增幅53.19%,主要原因是人员经费中增加了住房维修基金和物业管理经费等,项目经费中新增了女干部综合能力提升培训项目、婚姻家庭调解委员会项目经费,妇女小额贷款财政贴息项目经费增加。其中:一般公共预算拨款安排支出940.58 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算438.14万元,占预算拨款支出的46.58%,比上年增加67.11万元,增幅18.09%,原因是人员经费中增加了住房维修基金和物业管理经费, 公用经费标准提高至3.50万元/.年。其中:工资福利支出169.63万元,商品和服务支出64.11万元,对个人和家庭的补助202.40万元,其他资本性支出2.00万元。

(二)项目支出预算502.45万元,占预算拨款支出的53.42%,与上年预算相比,比上年增加259.52万元,增长106.83%,原因是新增了女干部综合能力提升培训项目、婚姻家庭调解委员会项目经费,妇女小额贷款财政贴息项目经费增加。其中:001项目妇女维权与信息服务站项目工作经费35.00万元(主要用途是实施省妇女维权与信息服务站(韶关站)项目工作,经费与上年持平,原因为参照往年工作情况);002项目妇女儿童工作委员会专项工作经费项目20.00万元(主要用途是妇儿工委办运行需要,经费与上年持平,原因为参照往年工作情况)003 市级“妇女之家”示范点专项经费项目40.00万元(主要用途是创建市级“妇女之家”示范点20个,经费与上年持平,原因为参照往年工作情况)004 妇女小额贷款财政贴息项目352.45万元(主要用途是实施妇女小额贷款财政贴息项目, 比上年增加了252.45万元,增长71.63%,原因:截止20151231贷款余额尚缺贴息资金2924468.35元。2017年按发放贷款1600.00万元、基准利率4.75%、贷款2年计算,共需150.00万元贴息资金,其中省财政约安排90.00万元,市财政需配套安排60.00万元。往年缺口资金加上2017年配套资金,两项相加共需352.45万元);005 女干部综合能力提升培训项目30.00万元( 主要用途是开展全市女干部综合能力提升培训,新增项目,原因为此项目为提升我市女干部综合素质和工作能力的重要途径,经请示市政府领导同意,列入财政预算)006婚姻家庭调解委员会项目25.00万元 (主要用途是实施婚调委项目工作,新增项目,原因为此项目根据《关于印发<关于建立婚姻家庭纠纷人民调解委员会的指导意见>的通知》(粤妇字[2016]15号)文件要求而设立,经请示市政府领导同意,列入财政预算)。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为58.33万元,比上年增11.01万元,增幅23.27%,原因是公用经费标准提高至3.50万元/.年。其中办公费4.00万元、印刷费2.00万元、邮电费2.00万元、差旅费10.00万元、会议费3.05万元、福利费0.33万元、日常维修费2.00万元、专用材料0万元、一般设备购置费2.00万元、办公用房水费0.50万元、电费4.00万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费2.50万元、公务用车运行维护费6.90万元、其他费用 19.05万元。

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为10.00万元,与上年数相比持平,原因是因工作需要维持上年水平。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年保持不变,原因是控制因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护支出6.90万元,与上年数相比保持不变,原因是因工作需要维持上年水平(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.90万元);公务接待费支出3.10万元,与上年数相比减0.05万元,减1.59%,原因是厉行节约,控制“三公”经费。

六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算2.50万元,与上年数相比增0.50万元,增25.00%,其中:货物类采购2.50万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017年年初,本部门占有国有固定资产总额91.68万元其中:土地、房屋及构筑物0元,与上年相同,原因是无该类资产增加;通用设备96个,价值79.93万元,比上年减少12个,减少金额34.44万元,原因是因工作需要添置有关办公设备10个(价值5.22万元),同时进行资产清查处置了通用设备资产22个(价值39.66万元,含一般公务用车1辆);专用设备1个,价值0.36万元,与上年无变化,原因是无该类资产增加文物和陈列品0 元,与上年相同,原因是无该类资产增加;图书档案0元,与上年相同,原因是无该类资产增加;家具用具、装具及动植物类资产91个,价值11.39万元,比上年新增2个,新增0.30万元,原因为因工作需要添置有关办公家具。2017年期初,本部门保有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况。2017年,主要工作目标有:完成妇女维权与信息服务站项目妇女儿童工作委员会专项工作经费项目市级“妇女之家”示范点专项经费项目妇女小额贷款财政贴息项目女干部综合能力提升培训项目婚姻家庭调解委员会项目等6项工作,实施6个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效地做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。我单位无国有资本经营收入和支出。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

附件:韶关市妇联2017年部门预算公开表格(补充公开)/uploadfile/2018/0408/20180408052125339.xlsx

 

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