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韶关市妇联2018年部门预算(补充公开)

[查阅次数:次]  [发布时间:2018-03-30 15:16:25]

 

 

2018年度韶关市妇联预算公开

 

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个,是韶关市妇女联合会,主要职能是贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作任务等,内设机构有5个部室,分别是办公室、儿童部、宣传部、权益部,市妇儿工委办(挂靠)。

(二)人员构成情况。

韶关市妇联共有行政编制15人,在职14人,离退休人员17人。工勤编制2人,实有人数3人,其中1人为编制内财政统发,1人为编制内非财政统发,1人为编制外非财政统发。

(三)预算年度的主要工作任务。

贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作,推进本市妇女儿童事业发展规划实施;实施妇女素质提高工程;动员和组织妇女投身改革开放,参与经济建设,促进社会发展;维护妇女儿童合法权益,宣传男女平等基本国策、宣传先进妇女典型,深化“巾帼建功”行动。

二、收入预算说明

2018年收入预算655.59万元,比上年减284.99万元,减幅30.30%,主要原因是人员经费及项目经费减少。其中:一般公共预算拨款655.59万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算655.59万元,比上年减284.99万元,减幅30.30%,主要原因是人员经费及项目经费减少。其中:一般公共预算拨款安排支出655.59万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

 ()基本支出预算377.57万元,占预算拨款支出的57.59%,比上年减60.57万元,减幅13.82%,原因是实施了公务员养老并轨后,人员经费调整。其中:工资福利支出220.84万元,商品和服务支出63.83万元,对个人和家庭的补助88.95万元,资本性支出3.95万元。  

 (二)项目支出预算278.02万元,占预算拨款支出的42.41%,与上年预算相比,比上年减224.43万元,减少44.67%,原因是妇女小额贷款财政贴息项目经费减少。其中:001项目妇女维权与信息服务站项目工作经费35.00万元(主要用途是实施省妇女维权与信息服务站(韶关站)项目工作,经费与上年持平,原因为参照往年工作情况);002项目妇女儿童工作委员会专项工作经费项目20.00万元(主要用途是妇儿工委办运行需要,经费与上年持平,原因为参照往年工作情况);003项目市级“妇女之家”示范点专项经费项目40.00万元(主要用途是创建市级“妇女之家”示范点20个,经费与上年持平,原因为参照往年工作情况);004项目妇女小额贷款财政贴息项目72.00万元(主要用途是实施妇女小额贷款财政贴息项目,经费比上年减少了280.45万元,主要原因是去年解决了往年发放妇女创业小额贷款贴息资金);005项目女干部综合素质提升研修班项目30.00万元(主要用途是开展全市女干部综合能力提升培训,经费与上年持平,原因为参照往年工作情况);006项目婚姻家庭调解委员会项目25.00万元(主要用途是实施婚调委项目工作,经费与上年持平,原因为参照往年工作情况);007项目六一慰问及关爱妇女儿童项目18.00万元(主要用途是开展六一慰问及妇女儿童关爱工作,为新增项目,原因为履行妇联职能需要开展此项目工作);008项目三八活动及城乡巾帼建功、十百帮扶贫困妇女精准脱贫项目32.00万元(主要用途是开展三八活动及城乡巾帼建功、十百帮扶贫困妇女精准脱贫项目,新增项目,原因为履行妇联职能需要开展此项目工作);009项目省妇女创业小额担保贷款贴息项目回收奖励金6.02万元(主要用途是实施妇女小额贷款财政贴息项目运行经费,新增项目,原因为省拨资金)。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为54.82万元,比上年减3.51万元,减幅6.02%,原因是编制内在职人员减少。其中办公3.50万元、印刷费1.50万元、邮电费1.50万元、差旅费13.00万元、会议费6.25万元、福利费0.32万元、日常维修费1.00万元、专用材料0万元、一般设备购置费3.95万元、办公用房水费0.50万元、电费3.50万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费2.50万元、公务用车运行维护费6.90万元、其他费用10.40万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为10.00万元,与上年数相比持平,原因为工作需要,与上年保持一致。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年保持不变,原因是控制三公经费支出;公务用车购置及运行维护支出6.90万元与上年保持不变,原因为工作需要,与上年保持一致。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.90万元;公务接待费支出3.10万元,与上年保持不变,原因是工作需要,与上年保持一致。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算10.85万元,与上年数相比增8.35万元,增334.00%,其中:货物类采购10.85万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018年年初,本部门占有国有固定资产总额98.23万元其中:土地、房屋及构筑物0元,与上年相同,原因是无该类资产增加;通用设备107个,价值85.61万元,比上年新增11个,新增5.68万元,原因为因工作需要添置有关办公设备;专用设备1个,价值0.36万元,与上年无变化,原因是无该类资产增加文物和陈列品0 元,与上年相同,原因是无该类资产增加;图书档案0元,与上年相同,原因是无该类资产增加;家具用具、装具及动植物类资产95个,价值12.27万元,比上年新增4个,新增0.88万元,原因为因工作需要添置有关办公家具。2018年期初,本部门保有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况。2018年,主要工作目标有:完成三八活动及城乡巾帼建功、十百帮扶贫困妇女精准脱贫项目,六一慰问及关爱妇女儿童,妇女维权与信息服务站建设,婚姻家庭调解委员会建设,妇女儿童工作委员会工作,市级“妇女之家”示范点项目建设,女干部综合素质提升培训,妇女小额贷款财政贴息项目等8项工作,实施8个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效地做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。我单位无国有资本经营收入和支出。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


附件:韶关市妇联2018年部门预算公开表格(补充公开)/uploadfile/2018/0408/20180408052240762.xlsx

 

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