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2017年度韶关市妇女联合会决算公开

[查阅次数:次]  [发布时间:2018-07-24 15:37:37]

 

 

2017年度韶关市妇女联合会决算公开

 

      

 

第一部分   韶关市妇女联合会概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   韶关市妇女联合会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  韶关市妇女联合会2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   韶关市妇女联合会概况

(一)部门机构设置

按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共1个,是韶关市妇女联合会(简称韶关市妇联),内设机构包括办公室、权益部、宣传部、儿童部、妇女儿童工作委员会办公室(挂靠市妇联)等5个部室。

(二)部门主要职责

韶关市妇女联合会是主管妇女儿童工作的职能部门(群众团体)。主要职责:贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作任务。制定本市妇女儿童事业发展规划;全面提高妇女的素质,促进妇女人才成长;动员和组织妇女投身改革开放、参与经济建设、促进社会发展;维护妇女儿童的合法权益,致力促进男女平等;指导各级妇联和市的其他妇女组织开展业务工作;协调和推动社会各界为妇女儿童办实事,办好事;扩大对外交流与合作。

第二部分   韶关市妇女联合会2017年部门决算表

我单位公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(具体见附表)

第三部分   韶关市妇联2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

市妇联2017年度总收入880.17万元,其中本年收入798.42万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入716.01万元,比上年决算数增加71.32万元,增长11.06%。主要原因:一是人员经费调整变动,二是项目经费新增创文工作经费。

2.上级补助收入0万元,与上年一致,主要原因是无上年补助收入。

3.事业收入0万元,与上年一致,主要原因是无事业收入。

4.经营收入0万元,与上年一致,主要原因是无经营收入。

5.其他收入82.41万元,比上年决算数减少了184.12万元,下降69.08%。主要原因是2016年的其他收入中包含了有因审计整改调整会计科目将原长期应付款转换为其他收入科目的部分。

(二)年度支出总体情况

韶关市妇联2017年度总支出880.17万元,其中本年支出  867.03万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出664.19万元,主要用于行政运行、人员经费支出以及妇女儿童工作委员会、妇女维权与信息服务站项目、婚姻家庭调解委员会项目、女干部培训项目等项目支出,比上年决算数减少0.70万元,下降0.11%,主要原因是人员变动调整及项目增减变化。

2.文化体育与传媒(类)支出47.00万元,支出项目是市妇联创文工作项目支出,比上年决算数增加了47.00万元,增长100%,为新增项目支出。主要原因是根据我市创文工作要求而新增创文工作项目支出。

3.社会保障和就业(类)支出131.28万元,主要支出项目有归口管理的行政单位离退休费用,比上年决算数减少3.88万元,下降2.87%,主要原因是离退人员经费调整。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出6.00万元,主要支出项目有行政事业单位医疗支出,比上年决算数增加5.64万元,增加1566.67%,主要原因是离休干部医疗费增加。

5.住房保障(类)支出18.56万元,主要支出项目有住房公积金,比上年决算数增加0.57万元,增长3.17%,主要原因是工资基数调整导致住房公积金调整。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

韶关市妇联2017年度财政拨款收入合计716.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入716.01万元,比年初预算数减少了224.57万元,下降23.88%;主要原因是调减了妇女小额贷款财政贴息项目、市级妇女之家示范点建设项目等项目经费的年初预算;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数相同,无增减变化,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

韶关市妇联2017年度财政拨款支出合计703.93万元。其中:一般公共预算财政拨款支出703.93万元,比年初预算数减少236.65万元,下降25.16%;主要原因是调减了妇女小额贷款财政贴息项目、市级妇女之家示范点建设项目等项目经费的年初预算;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数相同,无增减变化,主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看,一般公共服务(类)群众团体事务支出(款) 388.87万元,主要用于行政运行、在职人员工资福利支出以及妇女儿童工作委员会、妇女维权与信息服务站项目、婚姻家庭调解委员会项目、女干部培训等项目支出;一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)2.00万元,主要用于开展机关党建活动支出;一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)110.21万元,主要用于公务车改革交通补贴、住房维修与物业管理补贴;文化教育与传媒支出(类)文化支出(款)47.00万元,主要用于开展创文项目支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)131.28万元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗支出(款)6.00万元,主要用于离退休人员医疗费用;住房保障支出(类)住房改革支出(款)18.56万元,主要用于住房公积金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市妇联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.16万元,完成预算11.48万元的79.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.48万元,完成预算(调整后)1.48万元的100%(年初预算为0万元,因工作需要,经报请批准,临时增加出境任务);公务用车购置及运行维护费支出决算为5.37万元,完成预算6.90万元的77.83%;公务接待费支出决算为2.31万元,完成预算3.10万元的74.52%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.82万元,下降8.22%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.48万元,增加100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.53万元,下降22.17%;公务接待费支出决算减少0.77万元,下降25.00%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是因工作需要,经报请批准,临时增加出境任务;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约,运行维护费用减少;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,减少了公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费1.48万元,占16.16%;公务用车购置及运行维护费支出5.37万元,占58.62%;公务接待费支出2.31万元,占25.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.48万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组1个、累计4人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出1.48万元,主要用于受邀参加香港回归十周年纪念活动;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.37万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出5.37万元,2017年本部门公务用车保有量为  1辆,主要用于公务出差下乡,机要通信及应急工作。

3.公务接待费支出2.31万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,本部门共接待国(境)外来访团组2个,来访外宾77人次,主要包括接待省妇联港澳执委、香港励贤会爱心人士来访;发生国内接待23次,接待人数共360人。主要包括接待省妇联港澳执委、香港励贤会爱心人士等的来访,接待上级妇联检查调研、其他地市妇联、基层妇联交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出107.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加43.15万元,增长67.24%。主要原因是:因2017年“三八”活动及“六一”慰问等项目工作经费未列入项目经费年初预算安排,为履行单位职能,本部门开展“三八”系列活动、“六一”慰问等重点中心工作的费用在公用经费中列支,年中调增了公共经费。其中办公费3.78万元、印刷费7.87万元、邮电费1.30万元、差旅费15.67万元、会议费2.31万元、福利费0万元、日常维修费2.11万元、专用材料0万元、一般设备购置费1.27万元、办公用房水费0.13万元、电费3.21万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费5.37万元、其他费用64.30万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额4.38万元,其中:政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。按照《2017年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求,市直部门对市级财政安排资金达到50万元以上(含50万)的支出项目资金使用绩效进行自评。我部门没有市级财政安排资金达到50万元以上(含50万)的支出项目资金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中无项目绩效自评结果。

3.重点项目绩效评价报告。

我部门无重点项目绩效评价报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我部门无此类项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:韶关市妇联2017年部门决算公开表格/uploadfile/2018/0724/20180724034021200.xls
 

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