2017年度韶关市妇女联合会预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个，是韶关市妇女联合会，主要职能是贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作任务。制定本市妇女儿童事业发展规划；全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长；动员和组织妇女投身改革开放、参与经济建设、促进社会发展；维护妇女儿童的合法权益，致力促进男女平等；指导各级妇联和市的其他妇女组织开展业务工作；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事；扩大对外交流与合作，内设机构有办公室、权益部、宣传部、儿童部、妇女儿童工作委员会办公室（挂靠市妇联）等5个部室。

（二）人员构成情况。

韶关市妇联共有行政编制15人，在职15人，离退休人员17人。工勤编制2人，实有人数3人，其中1人为编制内财政统发，1人为编制内非财政统发，1人为编制外非财政统发。

（三）预算年度的主要工作任务。

2017年，韶关市妇联重点抓好以下几个方面的工作：贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作，推进本市妇女儿童事业发展规划实施；实施妇女素质提高工程；动员和组织妇女投身改革开放，参与经济建设，促进社会发展；维护妇女儿童合法权益，宣传男女平等基本国策、宣传先进妇女典型，深化“巾帼建功”行动。

二、收入预算说明

2017年收入预算940.58万元，比上年增326.62万元，增幅53.19%，主要原因是人员经费中增加了住房维修基金和物业管理经费等，项目经费中新增了女干部综合能力提升培训项目、婚姻家庭调解委员会项目经费，妇女小额贷款财政贴息项目经费增加。其中：一般公共预算拨款940.58 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算940.58万元，比上年增326.62万元，增幅53.19%，主要原因是人员经费中增加了住房维修基金和物业管理经费等，项目经费中新增了女干部综合能力提升培训项目、婚姻家庭调解委员会项目经费，妇女小额贷款财政贴息项目经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出940.58 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算438.14万元，占预算拨款支出的46.58%，比上年增加67.11万元，增幅18.09%，原因是人员经费中增加了住房维修基金和物业管理经费, 公用经费标准提高至3.50万元/人.年。其中：工资福利支出169.63万元，商品和服务支出64.11万元，对个人和家庭的补助202.40万元，其他资本性支出2.00万元。

（二）项目支出预算502.45万元，占预算拨款支出的53.42%，与上年预算相比，比上年增加259.52万元，增长106.83%，原因是新增了女干部综合能力提升培训项目、婚姻家庭调解委员会项目经费，妇女小额贷款财政贴息项目经费增加。其中：001项目妇女维权与信息服务站项目工作经费35.00万元（主要用途是实施省妇女维权与信息服务站（韶关站）项目工作，经费与上年持平，原因为参照往年工作情况）;002项目妇女儿童工作委员会专项工作经费项目20.00万元（主要用途是妇儿工委办运行需要，经费与上年持平，原因为参照往年工作情况）；003 市级“妇女之家”示范点专项经费项目40.00万元（主要用途是创建市级“妇女之家”示范点20个，经费与上年持平，原因为参照往年工作情况）；004 妇女小额贷款财政贴息项目352.45万元（主要用途是实施妇女小额贷款财政贴息项目, 比上年增加了252.45万元，增长71.63%,原因：截止2015年12月31日贷款余额尚缺贴息资金2924468.35元。2017年按发放贷款1600.00万元、基准利率4.75%、贷款2年计算，共需150.00万元贴息资金，其中省财政约安排90.00万元，市财政需配套安排60.00万元。往年缺口资金加上2017年配套资金，两项相加共需352.45万元）；005 女干部综合能力提升培训项目30.00万元( 主要用途是开展全市女干部综合能力提升培训，新增项目，原因为此项目为提升我市女干部综合素质和工作能力的重要途径，经请示市政府领导同意，列入财政预算)；006婚姻家庭调解委员会项目25.00万元 （主要用途是实施婚调委项目工作，新增项目，原因为此项目根据《关于印发<关于建立婚姻家庭纠纷人民调解委员会的指导意见>的通知》（粤妇字[2016]15号）文件要求而设立，经请示市政府领导同意，列入财政预算）。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为58.33万元，比上年增11.01万元，增幅23.27%，原因是公用经费标准提高至3.50万元/人.年。其中办公费4.00万元、印刷费2.00万元、邮电费2.00万元、差旅费10.00万元、会议费3.05万元、福利费0.33万元、日常维修费2.00万元、专用材料0万元、一般设备购置费2.00万元、办公用房水费0.50万元、电费4.00万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费2.50万元、公务用车运行维护费6.90万元、其他费用 19.05万元。

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为10.00万元，与上年数相比持平，原因是因工作需要维持上年水平。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，原因是控制因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护支出6.90万元，与上年数相比保持不变，原因是因工作需要维持上年水平（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.90万元）；公务接待费支出3.10万元，与上年数相比减0.05万元，减1.59%，原因是厉行节约，控制“三公”经费。

六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算2.50万元，与上年数相比增0.50万元，增25.00%，其中：货物类采购2.50万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年年初,本部门占有国有固定资产总额91.68万元，其中：土地、房屋及构筑物0元，与上年相同，原因是无该类资产增加；通用设备96个，价值79.93万元，比上年减少12个，减少金额34.44万元，原因是因工作需要添置有关办公设备10个（价值5.22万元），同时进行资产清查处置了通用设备资产22个（价值39.66万元，含一般公务用车1辆）；专用设备1个，价值0.36万元，与上年无变化，原因是无该类资产增加；文物和陈列品0 元，与上年相同，原因是无该类资产增加；图书档案0元，与上年相同，原因是无该类资产增加；家具用具、装具及动植物类资产91个，价值11.39万元，比上年新增2个，新增0.30万元，原因为因工作需要添置有关办公家具。2017年期初，本部门保有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成妇女维权与信息服务站项目；妇女儿童工作委员会专项工作经费项目；市级“妇女之家”示范点专项经费项目；妇女小额贷款财政贴息项目；女干部综合能力提升培训项目；婚姻家庭调解委员会项目等6项工作，实施6个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。我单位无国有资本经营收入和支出。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附：韶关市妇联2017年部门预算公开表格（补充公开）公开内容